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2016年枣庄市科学技术局部门预算
【编辑日期:2016-02-23】  【浏览次数:】  【作者:】    【 关 闭 】

目  录

 

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

    二、部门预算单位构成

     

    第二部分 2016年部门预算表

    一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

    二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

    三、2016年收入预算表

    四、2016年支出预算表

    五、2016年财政拨款收支预算表

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

    七、2016年政府性基金支出预算表

    八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

    九、2016年政府采购预算表

    十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

     

    第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

     

    第四部分 名词解释

     

    第一部分   概况

  2. 主要职能及机构设置

    1)贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施,并组织实施。

        2)组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施。

        3)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

        4)会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;归口管理高新技术产业开发区,指导科技示范园区工作;参与管理市高新技术风险投资。

        5)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;组织实施农业良种产业化项目。

        6)负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划;会同有关部门拟订重大创新基地建设规划;参与编制市重大科学工程建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议;推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

        7)负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

        8)制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

        9)提出科技体制改革的政策和措施建议;推进科技创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

        10)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。

        11)组织开展国内外科技合作与交流;承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全市科技外事工作。

        12)拟订促进科技中介组织发展计划;组织制定科普规划和政策,统筹协调全市科普工作;负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。

        13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;指导全市科技培训工作。

        14)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。

        15)承办市委、市政府交办的其他事项。

     

    二、部门预算单位构成:

    枣庄市科学技术局部门预算包括:枣庄市科学技术局机关、枣庄市科技信息研究所。纳入枣庄市科学技术局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

     

     

序号

   

备注

1

枣庄市科学技术局


2

枣庄市科技信息研究所


 

          第二部分   2016年部门预算表

表1、2016年收支预算总表(功能分类科目)




                           

单位:万元:

收       入

支       出

项 目

2016   

项 目

2016   

一、财政资金

589.59

一、教育支出

5.30

一般公共预算

589.59

进修及培训

5.30

政府性基金预算


  培训支出

5.30

国有资本经营预算


二、科学技术支出

542.26

二、财政专户管理资金


科学技术管理事务

243.53

三、事业收入


  行政运行(科学技术管理事务)

234.53

四、事业单位经营收入


  其他科学技术管理事务支出

9

五、其他收入


科技条件与服务

298.73



  机构运行(科技条件与服务)

298.73



三、住房保障支出

42.03



住房改革支出

42.03



住房公积金

42.03

本 年 收 入 合 计

589.59

本 年 支 出 合 计

589.59

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转








收  入  总  计

589.59

支  出  总  计

589.59








 

表2、 2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                          单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

589.59

一、工资福利支出

383.98

一般公共预算

589.59

二、商品和服务支出

87.06

政府性基金预算


三、对个人和家庭补助支出

118.55

国有资本经营预算




二、财政专户管理资金




三、事业收入




四、事业单位经营收入




五、其他收入




本年收入合计

589.59

本年支出合计

589.59

六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转




收入总计

589.59

支出总计

589.59

 

 

表3、2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


合计

589.59

589.59

589.59











20018 

 枣庄市科技局

589.59 

589.59 

589.59 











2001801

枣庄市科技局机关

253.70

253.70

253.70











2001802

市科技信息研究所

335.89

335.89

335.89











 

 

表4、2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

事业单位             经营支出

对附属单位            补助支出

上缴上级支出

结转下年支出





合计

589.59

543.59

46








20018

枣庄市科学技术局

589.59

543.59

46








2001801

枣庄市科学技术局机关

253.70

221.70

32





205



2001801

教育支出

213

213







08


2001801

进修及培训

213

       213






205

08

03

2001801

培训支出

213

213






206



2001801

科学技术支出

23453

20253

       32






01


2001801

科学技术管理事务

23453

20253

32





206

01

01

2001801

行政运行(科学技术管理事务)

23453

20253

32





221



2001801

住房保障支出

1704

1704







02


2001801

住房改革支出

1704

1704






221

02

01

2001801

住房公积金

1704

1704









2001802

枣庄市科技信息研究所

33589

32189

14





205



2001802

教育支出

3.17

3.17







08


2001802

进修及培训

3.17

3.17






205

08

03

2001802

培训支出

3.17

3.17






206



2001802

科学技术支出

30773

29373

14






01


2001802

科学技术管理事务

9


9





206

01

99

2001802

其他科学技术管理事务支出

9


9






05


2001802

科技条件与服务

29873

29373

5





206

05

01

2001802

机构运行(科技条件与服务)

29873

29373

5





221



2001802

住房保障支出

2499

2499







02



住房改革支出

2499

2499






221

02

01

2001802

住房公积金

2499

2499








 

表5、2016财政拨款收支预算表

单位:万元

 




                           

单位:万元:

收  入

支       出

项 目

2016   

项 目

2016   

财政资金

589.59

一、教育支出

5.30

一般公共预算

589.59

进修及培训

5.30



  培训支出

5.30



二、科学技术支出

542.26



科学技术管理事务

243.53



  行政运行(科学技术管理事务)

234.53



  其他科学技术管理事务支出

9



科技条件与服务

298.73



  机构运行(科技条件与服务)

298.73



三、住房保障支出

42.03



住房改革支出

42.03



住房公积金

42.03

本 年 收 入 合 计

589.59

本 年 支 出 合 计

589.59

 

表6、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

  

基本支出

项目支出

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 




20018

枣庄市科学技术局

58959

54359

38398

11855

4106

          46




2001801

枣庄市科学技术局机关

25370

22170

151.52

4982

2036

32

205



2001801

教育支出

213

213



213



08


2001801

进修及培训

213

213



213


205

08

03

2001801

培训支出

213

213



213


206



2001801

科学技术支出

23453

20253

15152

3278

1823

32


01


2001801

科学技术管理事务

23453

20253

15152

3278

1823

32

206

01

01

2001801

行政运行(科学技术管理事务)

23453

20253

15152

3278

1823

32

221



2001801

住房保障支出

1704

1704


1704




02


2001801

住房改革支出

1704

1704


1704



221

02

01

2001801

住房公积金

1704

1704


1704






2001802

枣庄市科技信息研究所

33589

32189

23246

6873

2070

14

205



2001802

教育支出

3.17

3.17



3.17



08


2001802

进修及培训

3.17

3.17



3.17


205

08

03

2001802

培训支出

3.17

3.17



3.17


206



2001802

科学技术支出

30773

29373

23246

4374

1753

14


01


2001802

科学技术管理事务

9





9

206

01

99

2001802

其他科学技术管理事务支出

9





9


05


2001802

科技条件与服务

29873

29373

23246

4374

1753

5

206

05

01

2001802

机构运行(科技条件与服务)

29873

29373

23246

4374

1753

5

221



2001802

住房保障支出

2499

2499


2499




02


2001802

住房改革支出







221

02

01

2001802

住房公积金

2499

2499


2499



 

 

表7、2016年政府性基金支出预算表(无)

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2016年预算



小计

基本支出

项目支出













表8、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                        单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

301

工资福利支出

383.98

383.98

30101

基本工资

151.13

151.13

30102

津贴补贴

70.29

70.29

30103

奖金

12.60

12.60

30104

社会保障缴费

35.13

35.13

30106

伙食补助费

3.96

3.96

30107

绩效工资

106.07

106.07

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

302

商品和服务支出

41.06

41.06

30201

办公费(在职人员)

5.24

5.24

30205

水电费(定额)

1.40

1.40

30211

差旅费

7.26

7.26

30215

会议费(定额)

2.76

2.76

30216

培训费(定额)

5.30

5.30

30217

公务接待费(定额)

0.79

0.79

30228

工会经费

7.07

7.07

30229

福利费

0.76

0.76

30231

公务用车运行维护费

10

10

30299

其他商品和服务支出

0.48

0.48

303

对个人和家庭的补助支出

118.55

118.55

30305

生活补助

1.48

1.48

30309

奖励金

0.72

0.72

30311

住房公积金

42.03

42.03

30312

住房补贴

52.90

52.90

30314

采暖补贴

11.24

11.24

30315

物业补贴

10.17

10.17

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

0.01

 

表9、2016年政府采购预算表(无)

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源


总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转






合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




































 

 

 

 

表10、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算

单位:万元


总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

单位


小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费


10.79


10


10

0.79

枣庄市科学技术局机关

8.39


8


       8

0.39

枣庄市科技信息研究所

2. 40


2


 2

0. 40

 

       

       

          第三部分   2016年部门预算情况说明

 

    一、收支预算总体情况

2016年收入预算为589.59万元(科技局253.70万元,科技信息所335.89万元),其中:财政资金589.59万元。

2016年支出预算为589.59万元(科技局253.70万元,科技信息所335.89万元),其中:一般公共服务  589.59万元,包含教育支出5.30万元(科技局2.13万元,科技信息所3.17万元),科学技术支出542.26万元(科技局234.53万元,科技信息所307.73万元),住房保障支出42.03万元(科技局17.04万元,科技信息所24.99万元)。

  二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为589.59万元(科技局253.70万元,科技信息所335.89万元),具体情况如下:

一般公共服务服务支出589.59万元,主要用于教育支出5.30万元(科技局2.13万元,科技信息所3.17万元),科学技术支出542.26万元(科技局234.53万元,科技信息所307.73万元),住房保障支出42.03万元(科技局17.04万元,科技信息所24.99万元)。

 三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

   2016年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.79万元(科技局8.39万元,科技信息所2.40万元)。

 1、因公出国(境)经费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 2、公务用车运行维护费预算10 万元。包括单位公务用车购置0万元,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出10万元(科技局8万元,科技信息所2万元)。上年年初预算公车运行维护费15万元,预算调整后公车运行维护费10万元。公车保有量5辆(科技局4辆,科技信息所1辆)。

3、公务接待费预算0.79万元(科技局0.39万元,科技信息所0.40万元)。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。因计提基数发生变化,较上年减少0.26万元(科技局减少0.20万元,科技信息所减少0.06万元)。公务接待费是定额经费,科技局预计接待8批次,约50人,科技信息所预计接待5批次,约30人。

 

第四部分

 

 

 

 

              名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


(责任编辑:枣庄科技局)